2023年7月17日至11月17日，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組對我公司2020年至2022年運(yùn)營管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，2023年12月20日出具了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報告。針對反饋的6個方面20個問題，我公司高度重視，制定整改措施20項(xiàng)，統(tǒng)籌推進(jìn)問題整改，現(xiàn)將目前整改情況進(jìn)行公告。

一是2024年1月3在公司官網(wǎng)上發(fā)布名錄庫廢止公告，通知各入庫單位到我公司辦理退庫手續(xù)并退還入庫保證金。

二是制定了支部委員會議事決策規(guī)則和內(nèi)審懲戒制度。

三是修訂了企業(yè)管理制度，擬定了項(xiàng)目管理辦法。

截止目前，已完成整改問題17個，其余3個問題為持續(xù)整改問題，整改工作正在有序推進(jìn)。

我公司將堅(jiān)持做好整改工作的落實(shí)，對已完成的立行立改的問題反復(fù)研究，開展不定期抽查，堅(jiān)決防止問題“反彈”；對分階段整改和持續(xù)整改的問題堅(jiān)持高壓強(qiáng)勢推進(jìn)，以“釘釘子”精神，盯緊看牢，抓實(shí)抓細(xì)，持續(xù)跟蹤督辦，確保按質(zhì)完成整改任務(wù)；對重點(diǎn)突出的問題堅(jiān)持舉一反三，標(biāo)本兼治，通過完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強(qiáng)化制度執(zhí)行，切實(shí)堵住各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)，全面構(gòu)建風(fēng)險防控長效機(jī)制。